四川省泸州市公安局江阳区分局

2025年部门预算编制说明

第一部分 泸州市公安局江阳区分局概况..................................................... 2
　　一、基本职能和主要工作.................................................................... 2
　　（一）主要职责................................................................... 2
　　（二）2025年重点工作.....................................................2
  第二部分 预算编制说明..................................................... 3
  二、机构设置情况............................................................3
   　三、收支预算总体情况.......................................................... 3
　四、财政拨款支出预算安排情况..........................................................3
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................................4
　　六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况.............. 4
　　七、机关运行经费安排情况............................... 5
　   八、政府采购安排情况........................ 5
　　九、国有资产占有使用情况.................................5

十、绩效目标设置情况............................. 6

第二部分 名词解释..................................................... 6

十一、 名词解释.................................................................... 6

附件1：

四川省泸州市公安局江阳区分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市公安局江阳区分局设有3个综合管理机构、8个执法勤务机构、19个派出所,2025年分局在区委、区政府和市政府的坚强领导下，按照公安部及省公安厅的决策部署将进行机构改革，预计在2025年一季度完成机构改革。

2025年继续推进公安数字化模式转型升级，强化队伍能力素质和纪律作风建设，全面提升公安机关核心战斗力、执法公信力和群众满意率，为社会治安大局总体平稳而奋斗。

（二）2025年重点工作。

2025年分局在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，推动全区 “天网”六期、数字江阳建设，同时积极推进公安派出所基础设施建设规划方案，进一步完成丹林、茜草、城西新城派出所建设。

二、机构设置情况

泸州市公安局江阳区分局下属二级单位0个，其中行政单位1个，代管江阳区警务服务中心1个。

三、收支决算总体情况

泸州市公安局江阳区分局2025年收入预算总额为19618.85万元，同上年度相比减少1181.11万元，减少5.68%，减少的主要原因是压缩项目经费，削减公安项目支出。

2025年部门预算支出总数19618.85万元，较2024年部门预算支出总数20799.96万元减少5.68%。其中基本支出预算13188.88万元，减少了104.28万元,减少的主要原因：市区两级财政预算编制口径不一致，江阳公安下划江阳区政府代管，预算编制按照区级标准进行编制；项目支出预算6429.97万元，减少1076.83万元，减少的主要原因是压缩项目经费，削减公安项目支出，只保留辅警工资和天网工程等4个区级项目，其他削减项目经费占用公安办案业务费。

2025年“三公”经费预算 394.56万元，较2024年预算数增加5万元，主要是执法执勤用车运行费正常增加。其中公务接待费预算18.56万元；公务用车购置费预算0万元；公务用车运行费预算376万元；因公出（国）境费预算0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市公安局江阳区分局部门预算安排财政拨款支出主要用于部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区公安事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障全区公安局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面。

项目支出，是用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如：天网工程等公安业务方面。

泸州市公安局江阳区分局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出16711.51万元。主要用于：行政运行、一般行政管理事务、禁毒管理、居民身份证管理、网络运行及维护、派出所基础设施建设等方面支出。

（二）社会保障和就业支出1487.39万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及公安部门的特别抚恤金等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出553.24万元。主要用于：行政单位医疗保险及公务员医疗补助等方面支出。

（四）住房保障支出866.72万元。主要用于住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数394.56万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.56万元，公务用车购置及运行维护费376万元，其中公务用车运行维护费376万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变动。

本年度拟安排出国（境）0人次,金额0元。

（二）公务接待费较上年预算无变动。

本年度公务接待费计划主要用于上级公安机关莅泸调研、外地办案人员来泸交流学习、工作等。

（三）公务用车运行维护费总数较上年预算无变化。

单位现有公务用车95辆，其中：执法执勤用车95辆。

本年度安排公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费376万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位公安工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市公安局江阳区分局2025年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市公安局江阳区分局2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计2409.12万元。主要包括：办公费、水电费、劳务费等

八、政府采购安排情况

泸州市公安局江阳区分局2025年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

泸州市公安局江阳区分局所属各预算单位现有车辆95辆，其中一般执法执勤用车95辆，编制数95辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市公安局江阳区分局项目均按要求实行绩效目标管理。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（12张表).xlsx