江阳区审计局于2023年3月至11月对我单位实施项目绩效情况进行了专项审计调查，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计组审计报告共反馈了4个问题，其中立行立改类问题3个。我局成立了由局长担任组长，党组成员担任副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，具体负责项目实施的整改工作。研究制定了整改方案及措施，各股室各司其职，做好整改工作。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于建设进度缓慢，工期延迟244天的整改情况。已整改完成。我局认真分析工期延误原因，今后合理优化项目工期，严格落实项目工程施工合同中的相关约定，确保项目如期完工。

（二）关于项目质量存在缺陷，管护不到位的整改情况。已整改完成。我局全面清查项目现场对存在质量缺陷的工程进行工程整改，今后加强项目的后期管护协议，项目实施后及时移交属地街镇管护，并做好督促指导。

（三）关于项目建设规模未达标的整改情况。已整改完成。我局认真分析施工中存在问题的原因，今后项目实施时细化规划设计，将设计方案做细做实，实施过程中严格按照设计进行施工，积极与属地街镇配合，加强项目实施过程中的管理及协调。

（四）关于保证金收取不规范且未及时退还，涉及金额64.3万元的整改情况。已整改完成。我局组织相关人员认真学习保证金缴纳及退还的相关政策法规，今后规范保证金的收取，采用保函方式缴纳各类工程项目保证金并严格按照相关规定及合同约定进行退还保证金。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我局将进一步加强和提升项目管理水平，进一步健全和完善项目管理制度，采取更加有力的措施，推进项目有效实施，切实巩固反馈问题整改成果。

泸州市自然资源和规划局江阳区分局

                                                                                                                 2025年1月7日